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巴彦淖尔市工商业联合会2020年部门预算公开报告
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  • 2020-05-20 10:52
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                                                              巴彦淖尔市工商业联合会

                                                             2020年部门预算公开报告


 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

巴彦淖尔市工商业联合会(简称巴彦淖尔市工商联)是中华全国商业联合会的下属地方组织、是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的工商界组织的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的助手。

(二)部门主要职责

 市工商联内设3个科室:办公室、经济部、会员部,主要职能是:

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;

2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

3、协助政府管理和服务非公有制经济;

4、促进行业协会商会改革发展;

5、参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;

6、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市工商业联合会部门预算包括:本级部门预算。

(一)巴彦淖尔市工商业联合会机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。内设3个科室:办公室、经济部、会员部。

人员基本情况:机关核定行政编制10名,工勤编制2名;实有人数21人,其中:在职11人(其中行政9人、工勤2人),退休9人,离岗1人(另:遗属2人)。

(二)巴彦淖尔市工商业联合会及所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:


单位情况表


序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市工商业联合会本级

财政拨款的行政单位


第二部分   2020年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支总体情况说明

收入预算177.54万元,比2019年预算减少21.42万元,下降10.77%,减少主要是由于蒙商协作委员会项目经费纳入财政大预算内。

支出预算177.54万元,比2019年预算减少21.42万元,下降10.77%,减少主要是由于蒙商协作委员会项目经费纳入财政大预算内。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入177.54万元,其中:一般公共预算拨款收入   177.54万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出177.54万元,其中:基本支出152.54万元,占比85.9%;项目支出25万元,占比14.1%;事业单位经营支出   0万元,占比0 %。

主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、社保”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算177.54万元,包括:一般公共预算财政拨款177.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类143.7万元,比上年预算数减少46.59  万元。主要用于人员经费等。

2、社会保障和就业类22.97万元,比上年预算数增加14.3万元。主要用于人员经费、养老保险等项目。

3、医疗卫生与计划生育支出类10.87万元,比上年预算数增加10.87万元。主要用于人员缴纳五险等项目。


三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5万元,比上年预算增加1万元,增长20%;本年预算比上年执行数增加1万元,增长20%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。主要是由于我单位无因公出国(境)业务。

2、公务接待费2万元,比上年预算数增加1万元,增长50%,本年预算比上年执行数增加1万元,增长50%。增加主要是由于我单位接待阜外内蒙古商会考察团较多。

3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0 %,比上年执行数增加0万元,增长0 %。主要是由于车辆老旧维修成本较高。


第三部分  其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算23.04万元,比上年减少0.79万元,下降3.3%。主要原因是缩减经费支出。机关运行经费具体明细如下:办公费5.65万元,水费0.3万元,电费1万元,邮电费1万元,取暖费1.02万元,物业管理费1.2万元,公务接待费2万元,工会经费1.51万元,其他交通费9.18万元,其他商品和服务支出0.18万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10.07万元,其中:政府采购货物预算   0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10.07万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆3 辆, 其中:机要应急车辆3辆等,单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算25万元,占全部项目支出预算的100%。


第四部分  名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:薛丹彤    联系电话:0478-8929552

 

第六部分  部门预算公开表


详见附表:

1、巴彦淖尔市工商业联合会2020年预算公开总表

2、巴彦淖尔市工商业联合会2020年支出绩效目标表


巴彦淖尔市工商业联合会2020年预算公开总表


巴彦淖尔市工商业联合会2020年支出绩效目标表

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